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黄石市教育局关于2017年度部门决算信息公开的说明

作者:本站编辑   来源:本站原创 发布时间:2018-09-28 09:11:42 浏览次数:

一、部门概况

 

(一)主要职责

1、贯彻执行党和国家关于教育工作的各项方针、政策、法律、法规;起草有关教育的地方规范性文件。

 

2、编制全市教育事业发展规划并组织实施,统筹规划、指导协调全市教育、教学体制改革。

 

3、统筹管理本部门教育经费;协同市财政局编制全市教育系统经费预决算,参与拟定筹措教育经费、教育拨款、教育基建投资的办法和方案;监督全市教育经费的筹措和使用情况;按有关规定管理对我市的教育援助、教育贷款。

 

4、管理全市中等及其以下学校的教育教学活动;指导中等及中等以下各类学校的教育教学改革;组织对普及九年义务教育的督导评估与复查;开展对中等及中等以下学校和其他教育机构的督导评估和检查验收工作;统筹和指导全市特殊教育工作。

 

5、统筹协调管理市属高等学校教育、成人教育、社会力量举办的高等教育工作;指导该类教育教学改革及评估工作。

 

6、规划指导各中小学校的思想政治教育工作、德育工作、体育卫生与艺术教育及国防教育工作。

 

7、主管全市教师工作。组织实施中等及其以下学校教师资格证书制度;统筹规划学校教师和管理人员的队伍建设;承担中小学教师继续教育工作;做好教师专业技术职务评审工作。

 

8、会同上级招生部门管理全市学生的普通高校、成人高校、中等职业技术学校的招生考试工作;负责指导全市自学考试工作;归口管理高校毕业生就业制度改革,配合有关部门制订高校、中专毕业生就业有关办法,负责师范类大专以上毕业生就业指导工作。

 

9、做好全市各级各类学校的设置、合并、撤销的审核或申报指导工作;负责全市社会力量办学管理工作。

 

10、归口管理全市教育系统对外交流与对外宣传工作。负责全市出国留学人员、来华留学人员和外国文教专家、教师的有关管理工作,负责全市有关教育方面的出国(出境)人员的审查和申报以及同国外和港澳台地区的教育交流工作。

 

11、指导、协调全市中小学校的后勤、校办产业和勤工俭学工作以及电化教育、教学仪器设备和图书资料的装备工作。负责全市教育信息统计、分析和发布。负责教育系统政府采购及财务核算工作。承担教育督导的日常管理工作,指导有关的教育学会、研究会、协会、基金会的工作。

 

12、贯彻执行国家语言文字工作的方针、政策;编制全市语言文字工作中长期规划;组织协调对语言文字的规范和标准的监督检查;指导推广普通话和普通话的测试工作。

 

13、负责局机关和直属单位党群工作以及机构编制、干部人事、纪检、监察、审计和老干部工作。

 

14、承办上级交办的其他工作。

 

(二)单位基本信息(机构设置等)

1、机构情况:黄石市教育局内设办公室、计划财务审计科、教师管理科、师训科、高成职教科、基础教育科、政工科、工会、德体卫艺科、市政府教育督导室、学生资助中心、基建办、留学人员联谊会等科室。

 

2、人员情况:黄石市教育局核定编制41人,其中:行政编制27名,工勤编3人、事业编11人。实际人数71人,其中在职行政27人(含工勤3人),事业8人。2017年末离休4人,退休32人,其中:行政退休30人,事业退休人员2人。

 

行政在职人员中较2017年减少4人,其中:调出2人,退休2人;2017年市教育局事业在职人员增加1人,其中:学生资助中心1人 。

 

二、部门决算基本情况

 

(一)预算执行情况分析

 

1.收入支出与预算对比分析。

 

(1)预、决算差异情况,2017年初预算收入数832.83万元,其中基本支出725.83万元和项目支出107万元,从收入上看决算数1535.62万元,差异额702.79万元,决算数比年初预算增加84.39%;支出年初预算数832.83万元,从支出上看决算数2712.37万元,差异额1879.54万元,支出决算比年初预算增加225.68%。

 

(2)差异的原因分析。

 

本年收入增加702.79万元,主要原因是市财政教附资金划拨方式的改变,由市教育局拨付各单位,包括:市财政下达教附资金437万元,市名师津贴35.3万元;另外2017年调增工资清算资金183.97万元、市纪委派驻6.92万元,重点工程前期经费15万元,房屋维修基金18万元,省拨大学生入学补助6.6万元。

 

本年支出增加1879.54万元,主要用于清算2014.10-2017.12调增工资补发82.6万元、发退休人员参保前1-7月退休费(年初未预算)104.07万元、新增文明奖42.97万元,及拨给相关学校用于各项支出,主要包括义务教育布局调整拨款1000万、援藏援疆事务49.44万元、拨阳新帮扶25万元、阿拉山口儿童夏令营拨款13万元、直属学校档案奖补40万元、高中教研教改64万元、省级体育比赛奖补20万元、名师名校长津贴43.8万元、名师工作室经费33万元、基层党建经费18万元等及支付各类宣传费40.9万元等。

 

2.收入支出与上年数的对比分析。

 

(1)与上年数差异情况:2017年部门决算收入1535.62万元,较2016年收入2315.15万元减少779.53万元,减少33.67%;主要原因是市教育局2016年年底财政增拨教育布局调整资金1000万元,占减少额的128.28%,因此与上年数的环比中需剔除该特殊因素对增加额的影响。

 

(2)原因分析:2017年部门决算支出2712.37万元,较2016年决算支出1120.25元增加1592.12元,增加142.12%,主要原因是清算2014.10-2017.12调增工资补发82.6万元、发退休人员参保前1-7月退休费(年初未预算)104.07万元、新增文明奖42.97万元,及拨给相关学校用于各项支出,主要包括义务教育布局调整拨款1000万、援藏援疆事务49.44万元、拨阳新帮扶25万元、阿拉山口儿童夏令营拨款13万元、直属学校档案奖补40万元、高中教研教改64万元、省级体育比赛奖补20万元、名师名校长津贴43.8万元、名师工作室经费33万元、基层党建经费18万元等及支付各类宣传费40.9万元等。

 

(二)关于“三公 ”经费支出说明

 

本单位2017年“三公”经费总支出4.15万元,较上年“三公经费”总支出10.37元,减少6.22万元,其中:2017年市教育局保存使用公务车1辆,公车运行维护费3.51万元,较年初预算4万元少支0.49万元,比2016年公务用车费用5.46万元减少1.95万元,主要原因是2016年公车改革要求所有当时保有的公车均需维修、保险到位,2016年的维修和保险费用较多,2017年只有1辆公车的运行维护费用;2017年公务接待费0.64万元,其中:公务接待6次,52人次;较年初预算2.44万元少1.8万元,比2016年公务接待费为零接待增加0.64万元;2017年因公出国(境)用0元,年初预算为0元,比2016年公务出国费用4.91万元减少4.91万元,主要原因是2017年市教育局无因公出国任务。

 

(三)关于机关运行经费支出说明

 

本单位2017年度机关运行经费支出106.17万元,比2016年105.01万元增加1.16万元,增长1.09%。

 

(四)关于政府采购支出说明

 

本单位2017年度政府采购支出总额342.01万元,其中:政府采购货物支出62..84万元、政府采购工程支出20.6万元、政府采购服务支出258.56万元。

 

(五)关于国有资产占用情况说明

 

截至2017年12月31日,本单位共有车辆1辆,其中,一般公务用车1辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。与上年度一致。

 

(六)关于2017年度预算绩效情况的说明

 

1、预算绩效管理工作开展情况

 

根据预算绩效管理要求,我单位组织对2017年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及大类项目(教育质量提升)1个,资金1783.18万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。从评价情况来看,2017年我局通过“内抓管理、外树形象”,成功获得目标管理优胜单位、党建先进单位、市级文明单位、综合治理优胜单位和档案工作目标管理省一级单位。

 

 

2、部门决算中项目绩效自评结果

 

我单位2017年在市级部门决算中项目绩效自评结果为“优”。

 

项目绩效自评综述:项目全年预算数为107万元,执行数为1783.17万元,完成预算的1666%。主要原因是市财政教附资金划拨方式的改变,由市教育局拨付各单位。主要产出和效果是进一步促进义务教育均衡发展,义务教育阶段入学率为100%,确保教育公平;不断提高教育质量,促进了全市各级各类教育事业协调均衡发展。

 

名词解释

(一)财政拨款收入:指市财政当年拨付的资金。

 

(二)基本支出:指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

 

(三)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

 

(四)“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

 

(五)政府采购支出:指为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的,利用财政性资金购买货物、工程和服务的行为。

 

附:黄石市教育局2017年度部门决算公开表格

1、收入支出决算总表(点击下载)

2、收入决算表

3、支出决算表

4、财政拨款收入支出决算总表

5、一般公共预算财政拨款支出决算表

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7、财政拨款“三公”经费支出决算表

8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(无)

9、《项目支出绩效自评表》(点击下载)

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