附件2
黄石市教育考试院2025年度部门决算
目 录
第一部分 黄石市教育考试院概况
一、部门主要职责
二、机构设置情况
第二部分 黄石市教育考试院2025年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 黄石市教育考试院2025年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
十、机关运行经费支出说明
十一、政府采购支出说明
十二、国有资产占用情况说明
十三、预算绩效情况说明
十四、专项支出、转移支付支出情况说明
第四部分 其他需要说明的情况
第五部分 名词解释
第六部分 附件
第一部分 黄石市教育考试院概况
一、部门主要职责
黄石市教育考试院为黄石市教育局所属二级单位，主要职能为：(1)贯彻执行国家、省、市有关教育招生、考试的方针、政策和法规，按照国家有关教育改革的精神和要求，研究制定我市有关教育招生、考试的规范性文件、措施和办法并监督执行。(2)负责全市普通高等学校招生全国统一考试的考试组织及相关录取工作。(3)负责全市成人高等学校招生全国统一考试的考试组织工作。(4)负责全市高等教育自学考试报名、考试及毕业证办理工作。(5)负责全市研究生招生全国统一考试的考试组织工作。(6)负责全市教师资格考试、全国计算机等级考试、全国公共英语等级考试及全省英语口语考试等教育类非学历等级证书考试组织工作。(7)负责全市初中升高中统一考试报名、组考、录取以及中职录取审批工作。(8)负责全市普通高中学业水平考试合格考报名、考试及学籍管理工作。
二、机构设置情况
黄石市教育考试院纳入2025年度部门决算汇编范围的单位1 个。
根据市编委黄编〔2015〕22 号文件精神，市教育考试院(市高等学校招生委员会办公室)为市教育局管理的副县级事业单位，核定全额拨款事业编制13 名,领导职数1 正2副，内设机构3 个:综考办、普招办、办公室。本单位现有职工10 人，领导1 正2 副，中层干部2人，退休人员10 人。
第二部分 2025年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
附注：我单位无此项内容，本表无数据
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
附注：我单位无此项内容，本表无数据
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
附注：我单位无此项内容，本表无数据
第三部分 2025年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2025年度收、支总计均为 1475.26 万元。与2024年度相比，收、支总计各减少 48.09 万元，下降 0.03 %，主要原因是 根据“过紧日子”要求能不开支，尽量不开支，“开源节流” 。
图1：收、支决算总计变动情况
二、收入决算情况说明
2025年度收入合计 1475.26 万元，与2024年度相比，收入合计减少 48.09 万元，下降 0.03 %。其中：财政拨款收入 266.38 万元，占本年收入 18 %；上级补助收入 0万元，占本年收入 0 %；事业收入 1208.88 万元，占本年收入 82 %；经营收入 0 万元，占本年收入 0 %；附属单位上缴收入 0 万元，占本年收入 0 %；其他收入 0万元，占本年收入 0 %。
图2：收入决算结构
三、支出决算情况说明
2025年度支出合计 1475.26 万元，与2024年度相比，支出合计减少 48.09 万元，下降 0.03 %。其中：基本支出 1425.26 万元，占本年支出 97 %；项目支出 50 万元，占本年支出 3 %；上缴上级支出 0 万元，占本年支出 0 %；经营支出 0 万元，占本年支出 0 %；对附属单位补助支出 0 万元，占本年支出 0 %。
图3：支出决算结构
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2025年度财政拨款收、支总计均为 266.38 万元。与2024年度相比，财政拨款收、支总计各减少 28.61 万元，下降 10 %。主要原因： 2025年转聘至其他单位1人，退休1人，财政拨款人员经费拨款减少 。
（一）财政拨款收入情况
2025年度财政拨款收入中， 一般公共预算财政拨款收入 266.38 万元，比2024年度决算数减少 28.61 万元。减少主要原因： 2025年转聘至其他单位1人，退休1人，财政拨款人员经费拨款减少 。政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比2024年度决算数增加（减少） 0 万元。增加（减少）主要原因： 无 。国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比2024年度决算数增加（减少） 0 万元。增加（减少）主要原因： 无 。
（二）财政拨款支出情况
2025年度财政拨款支出按照支出功能分类， 2050101 占财政拨款支出总额的比重较高，主要是： 行政运行 （科目名称），2025年度决算数为 266.38 万元，占财政拨款支出总额的 100 %，主要用于人员经费、弥补中考资金缺口等方面。
2025年度财政拨款支出 266.38 万元，主要用于以下方面：1 .教育支出（类）266.38 万元，占 100 %。主要是用于人员经费支出，工资、社保、养老、中考命题及制卷费等。
图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
按照党中央、国务院关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出。同时坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率，合理保障 保工资 、 保运转 、 保基本民生 等重点支出，体现在有关支出科目中。2025年度一般公共预算财政拨款支出 266.38万元，占本年支出合计的 18 %。与2024年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 28.61 万元，下降 10 %。主要原因是 2025年转聘至其他单位1人，退休1人，财政拨款人员经费拨款减少 。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2025年度一般公共预算财政拨款支出 266.38 万元，主要用于以下方面：
1.一般公共服务（类）支出 0 万元，占 0 %。主要是用于 无 。
2.教育支出（类） 266.38 万元，占 100 %。主要是用于 用于人员经费支出，工资、社保、养老、中考命题及制卷费等 。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 263.64万元，支出决算为 266.38 万元，完成年初预算的 101.03 %。其中：
1.教育支出（类）教育管理管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为 263.64 万元，支出决算为 266.38 万元，完成年初预算的 101.03 %，支出决算数大于年初预算数的主要原因：一是 2024年7月基本工资调标，于2025年拨付指标清算，该资金未列入2025年年初预算，也无法列入年初预算 。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2025年度一般公共预算财政拨款基本支出 216.38 万元，具体构成情况如下：
（一）人员经费 193.19 万元。主要包括：基本工资74.73、津贴补贴14.27、奖金0、伙食补助费0、绩效工资44.88、机关事业单位基本养老保险缴费17.14、职业年金缴费8.01、职工基本医疗保险缴费21.83、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费1.83、住房公积金7.67、医疗费1.09、其他工资福利支出1.75、离休费0、退休费0、退职(役)费0、抚恤金0、生活补助0、救济费0、医疗费补助0、助学金0、奖励金0、个人农业生产补贴0、代缴社会保险费0、其他对个人和家庭的补助0。
（二）公用经费 23.19 万元。主要包括：办公费4.27、印刷费0、手续费0、水费0、电费0、邮电费0、取暖费0、物业管理费0、差旅费0、因公出国(境)费用0、维修(护)费0.29、租赁费0、会议费0、培训费0、公务接待费0、专用材料费0、被装购置费0、专用燃料费0、劳务费4.18、委托业务费4.17、工会经费2.45、福利费3.06、公务用车运行维护费0、其他交通费用1.13、税金及附加费用0、其他商品和服务支出3.64、办公设备购置0、专用设备购置0、信息网络及软件购置更新0、公务用车购置0、其他资本性支出0。
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2025年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成全年预算的 100 %。较上年增加（减少） 0 万元，增长（下降） 0 %。决算数小于（大于）全年预算数的主要原因：一是 无 。决算数较上年增加（减少）的主要原因： 无 。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
1.因公出国(境)费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成全年预算的 100 %。较上年增加（减少） 0 万元，增长（下降） 0 %。决算数小于（大于）全年预算数的主要原因： 无 。决算数较上年增加（减少）的主要原因 无 。
全年支出涉及出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要用于开展以下工作： 无 。
2.公务用车购置及运行维护费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成全年预算的 100 %；较上年增加（减少） 0 万元，增长（下降） 0 %。决算数小于（大于）全年预算数的主要原因： 无 。决算数较上年增加（减少）的主要原因： 无 。其中：
(1)公务用车购置费支出 0 万元，主要用于 无 。本年度购置(更新)公务用车 0 辆。
(2)公务用车运行维护费支出 0 万元，主要用于 无 。2025年度财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 0 辆。
3.公务接待费全年预算为 0 万元，支出决算为 0万元，完成全年预算的 100 %，较上年增加（减少） 0 万元，增长（下降） 0 %。决算数小于（大于）全年预算数的主要原因： 无 。其中：
(1)外事接待支出 0 万元，来访对象主要是 无 ，主要用于 无 。共接待来访团组 0 个， 人次（不包括陪同人员）。
(2)其他国内公务接待支出 0 万元，接待对象主要是 无 ，主要用于 无 。共接待来访团组 0 个， 0 人次（不包括陪同人员）。
十、机关运行经费支出说明
十一、政府采购支出说明
本部门 2025年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0万元，占政府采购支出总额的 0 %，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0 %；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0 %，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0 %，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0 %。
十二、国有资产占用情况说明
截至2025年 12月31日，部门（单位）共有车辆 0 辆，其中，主要负责人用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 0辆，其他用车主要是 无 ；单位价值 100 万元以上设备 0台（套）。
十三、预算绩效情况说明
(一)预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，本部门组织对2025年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中：一级项目 0 个，二级项目 1 个，共涉及资金 50 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100 %。组织对2025年度 0 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100 %。组织对2025年度 0 个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 100 %。从评价情况来看， 我院项目支出共一项：中考考务费。主要用于弥补中考支出缺口。
（二）部门决算中项目绩效自评结果
本部门今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果（涉密项目除外）。
中考考务费 项目绩效自评综述：项目全年预算数为50万元，执行数为 50 万元，完成预算 100 ％。主要产出和效益：一是产出指标:1 .数量指标：中考考点数，年初目标值12 个考点，实际完成值12个考点。2 .质量指标：保障考点按要求组考，确保组考质量，年初目标值100%，实际完成值100%。3 .时效指标：中考考试天数，年初目标值3 天，实际完成值3 天。二是成本指标：弥补中考缺口资金额度，年初目标值50万元，实际完成值50万元。；三是效益指标：社会效益指标：保障地方教育事业发展，年初目标值100%，实际完成值100%。四是满意度指标：考点工作人员及监考老师满意度，年初目标值100%，实际完成值100%。发现的问题及原因：项目实施完成，无偏差。下一步改进措施：无。
项目绩效自评综述中考考务费项目主要用于弥补中考支出缺口，确保中考组考工作平稳顺利。
（三）绩效评价结果应用情况
真实反映收支情况，核算各项费用，规范项目资金管理，确保资金落实到位，专款专用。
十四、财政专项支出、专项转移支付支出情况说明
我单位无此项内容。
第四部分 其他需要说明的情况
无。
第五部分 名词解释
(一)一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。
(二)政府性基金预算财政拨款收入：指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。
(三)国有资本经营预算财政拨款收入：指市级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。
(四)上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
(五)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
(六)经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
(七)附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
(八)其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等收入以外的各项收入。（该项名词解释中“上述……等收入”请依据部门收入的实际情况进行解释）
(九)使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。
(十)年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
(十一)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)
1.教育支出（类）教育管理管理事务（款）行政运行（项）。
(十二)结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
(十三)年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
(十四)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
(十五)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
(十六)经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
(十七)“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市直部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
(十八)机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(十九)其他专用名词。
（根据本部门使用的其他专用名词补充解释）
第六部分 附件
一、2025年度中考考务费项目绩效评价自评表
2025年度中考考务费项目绩效自评表
项目单位（盖章）： 主要领导签字：
填报日期：2026年3月18日
项目名称 |
中考考务费 |
主管部门 |
黄石市教育局 |
项目实施单位 |
黄石市教育考试院 |
项目类别 |
1、部门预算项目 ☑ 2、市直专项 □ |
项目属性 |
1、持续性项目 ☑ 2、新增性项目 □ |
项目类型 |
1、常年性项目 ☑ 2、延续性项目 □ 3、一次性项目 □ |
预算执行情况（万元） |
|
预算数（A） |
执行数（B） |
执行率（B/A） |
年度财政资金总额 |
50 |
50 |
100% |
年度绩效目标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年初目标值（A） |
实际完成值（B） |
产出指标 |
数量指标 |
中考考点数 |
12 |
12 |
质量指标 |
保障考点按要求组考，确保组考质量 |
100% |
100% |
时效指标 |
中考考试天数 |
3 |
3 |
成本指标 |
考试支出费用 |
弥补中考缺口资金额度 |
50 |
50 |
效益指标 |
社会效益指标 |
保障地方教育事业的发展 |
100% |
100% |
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
考点工作人员及监考老师满意度 |
100% |
100% |
偏差大或目标未完成原因分析 |
项目实施完成， 无偏差。 |
改进建议措及结果应用方案 |
无 |
|
|
|
|
|
|
|
|
备注：
1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。
3.本部门单位自评项目较多的亦可自行设计封面，请主要领导在封面上签字并加盖单位公章。
