黄石市教育考试院2024年度部门决算公开
目 录
第一部分 黄石市教育考试院概况
一、部门主要职责
二、机构设置情况
第二部分 黄石市教育考试院2024年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 黄石市教育考试院2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
十、机关运行经费支出说明
十一、政府采购支出说明
十二、国有资产占用情况说明
十三、预算绩效情况说明
十四、专项支出、转移支付支出情况说明
第四部分 其他需要说明的情况
第五部分 名词解释
第六部分 附件
第一部分 黄石市教育考试院概况
一、部门主要职责
黄石市教育考试院为黄石市教育局所属二级单位，主要职能为：(1)贯彻执行国家、省、市有关教育招生、考试的方针、政策和法规，按照国家有关教育改革的精神和要求，研究制定我市有关教育招生、考试的规范性文件、措施和办法并监督执行。(2)负责全市普通高等学校招生全国统一考试的考试组织及相关录取工作。(3)负责全市成人高等学校招生全国统一考试的考试组织工作。(4)负责全市高等教育自学考试报名、考试及毕业证办理工作。(5)负责全市研究生招生全国统一考试的考试组织工作。(6)负责全市教师资格考试、全国计算机等级考试、全国公共英语等级考试及全省英语口语考试等教育类非学历等级证书考试组织工作。(7)负责全市初中升高中统一考试报名、组考、录取以及中职录取审批工作。(8) 负责全市普通高中学业水平考试合格考报名、考试及学籍管理工作。
二、机构设置情况
黄石市教育考试院纳入2024年年度部门决算汇编范围的单位1个。
根据市编委 黄编〔2015〕22号文件精神，市教育考试院(市高等学校招生委员会办公室)为市教育局管理的副县级事业单位，核定全额拨款事业编制13名,领导职数1正2副，内设机构3个:高考办、中招办、综考办。本单位现有职工12人，领导1正2副，中层干部3人，退休人员9人。
第二部分 2024年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
附注：我单位无此项内容，本表无数据
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
附注：我单位无此项内容，本表无数据
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2024年度收、支总计均为 1523.35 万元。与2023年度相比，收、支总计各减少 39.15 万元，下降 2.5 %，主要原因是2023年我院搬迁至新址办公，增加搬迁、设备添置等部分费用支出。
图1：收、支决算总计变动情况
二、收入决算情况说明
2024年度收入合计 1523.35万元，与2023年度相比，收入合计减少 39.15万元，下降 2.5 %。其中：财政拨款收入 294.99 万元，占本年收入 19 %；上级补助收入 0 万元，占本年收入 0 %；事业收入 1021.65 万元，占本年收入 67 %；经营收入 0 万元，占本年收入 0 %；附属单位上缴收入 0 万元，占本年收入 0 %；其他收入 206.71 万元，占本年收入 14 %。
图2：收入决算结构
三、支出决算情况说明
2024年度支出合计 1523.35 万元，与2023年度相比，支出合计增加(减少) 39.15 万元，增长(下降) 2.5 %。其中：基本支出 1497.35 万元，占本年支出 98.29 %；项目支出 26 万元，占本年支出 1.71 %；上缴上级支出 0 万元，占本年支出 0 %；经营支出 0 万元，占本年支出 0 %；对附属单位补助支出 0 万元，占本年支出 0 %。
图3：支出决算结构
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收、支总计均为 294.99 万元。与2023年度相比，财政拨款收、支总计各减少 147.48 万元，下降 33.33 %。主要原因是2023年人员经费为预算内支出，2024年人员经费支出部分调整为预算外支出。2024年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 294.99 万元，比2023年度决算数减少 147.48 万元。减少主要原因是2023年人员经费为预算内支出，2024年人员经费支出部分调整为预算外支出。政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比2023年度决算数增加 0 万元。增加主要原因无。国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比2023年度决算数增加 0 万元。增加0主要原因无。
图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出 294.99 万元，占本年支出合计的 19.36 %。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 147.48 万元，下降 33.33 %。主要原因是2023年人员经费为预算内支出，2024年人员经费支出部分调整为预算外支出。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出 294.99 万元，主要用于以下方面：
1.教育支出（类） 292.79 万元，占 99.25 %。主要是用于人员经费支出，工资、社保、养老等。
2. 科学技术支出（类）2.2 万元，占0.75 %。主要是用于高层次人才引进津贴补贴支出。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 692.51万元，支出决算为 294.99 万元，完成年初预算的 42.59 %。其中：
1.教育支出(类)教育管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为692.51 万元，支出决算为294.99万元，完成年初预算的42.59 %，支出决算数小于年初预算数的主要原因：
根据财政要求2024年列预算时，将教师资格考试收入资金列入一般公共预算财政拨款资金管理。在2024年实际预算执行中，将教师资格考试收入资金归入专户管理资金。。
2.科学技术支出(类)其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为2.2万元，完成年初预算的100%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：高层次人才引进津贴补贴为2023年底拨付，结转至2024年使用，因此2024年初无预算。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款基本支出 268.99 万元，其中：
人员经费 221.19 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。
公用经费 47.80 万元，主要包括：办公费、维修(护)费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用。
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2024年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 1.8 万元，支出决算为 0.08 万元，完成全年预算的 4.44 %。较上年减少 0.04 万元，下降 33.33 %。决算数小于全年预算数的主要原因：严控三公经费支出。决算数较上年减少的主要原因：严格控制“三公经费”支出，厉行节约。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
1.因公出国(境)费全年预算为 0 万元，支出决算为 0万元，完成全年预算的 0 %。较上年增加 0 万元，增长 0 %。2024年我院因公出国(境)费无预算，同时也决算支出数。
全年支出涉及出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要用于开展以下工作：无。
2.公务用车购置及运行费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成全年预算的 0 %；较上年增加0 万元，增长 0 %。2024年我院公务用车购置及运行费无预算，同时也决算支出数。其中：
(1)公务用车购置费支出 0 万元，主要是无。本年度购置(更新)公务用车 0 辆。
(2)公务用车运行费支出 0 万元，主要用于无。截至2024年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量 0 为 辆。
3.公务接待费全年预算为 1.8 万元，支出决算为 0.08万元，完成全年预算的 4.44 %，较上年减少 0.04 万元，下降 33.33 %。决算数小于全年预算数的主要原因：严控三公经费支出，厉行节约。其中：
外宾接待支出 0 万元，主要是无。2024年共接待来访团组 0 个， 0 人次（不包括陪同人员）。来访对象主要是无。
国内公务接待支出 0.08 万元，接待对象主要是初中英语听说考试调研组，主要是初中英语听说考试组考调研工作。2024年共接待国内来访团组 1 个，5人次（不包括陪同人员）。
十、机关运行经费支出说明
我单位无机关运行经费支出。
十一、政府采购支出说明
本部门2024年度政府采购支出总额1.75万元，其中：政府采购货物支出1.75万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额1.75万元，占政府采购支出总额的1.75%，其中：授予小微企业合同金额1.75万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。
十二、国有资产占用情况说明
截至2024年12月31日，部门（单位）共有车辆0辆，其中，副市直及以上领导干部用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0 辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是无；单位价值 100万元以上设备0台（套）。
十三、预算绩效情况说明
(一)预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，本部门组织对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目1个，资金26万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。从评价情况来看，我院项目支出共一项：中考考务费。主要用于弥补中考支出缺口。
（二）部门决算中项目绩效自评结果
本单位今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果。
中考考务费项目绩效自评综述：项目全年预算数为26万元，执行数为26万元，完成预算100％。主要产出和效益：一是产出指标:1.数量指标：中考考点数，年初目标值10个考点，实际完成值10个考点。2.质量指标：保障考点按要求组考，确保组考质量，年初目标值100%，实际完成值100%。3.时效指标：中考考试天数，年初目标值3天，实际完成值3天。二是成本指标：弥补中考缺口资金额度，年初目标值26万元，实际完成值26万元。；三是效益指标：社会效益指标：保障地方教育事业发展，年初目标值100%，实际完成值100%。四是满意度指标：考点工作人员及监考老师满意度，年初目标值100%，实际完成值100%。发现的问题及原因：项目实施完成，无偏差。下一步改进措施：无。
项目绩效自评综述中考考务费项目主要用于弥补中考支出缺口，确保中考组考工作平稳顺利。
（三）绩效评价结果应用情况
真实反映收支情况，核算各项费用，规范项目资金管理，确保资金落实到位，专款专用。
十四、财政专项支出、专项转移支付支出的部门（单位）参照部门预算公开的范围、体例和内容进行公开。
我单位无此项内容。
第四部分 其他需要说明的情况
我单位无其他需要说明的情况。
第五部分 名词解释
（一）一般公共预算财政拨款收入：指市直财政一般公共预算当年拨付的资金。
（二）政府性基金预算财政拨款收入：指市直财政政府性基金预算当年拨付的资金。
（三）国有资本经营预算财政拨款收入：指市直财政国有资本经营预算当年拨付的资金。
（四）上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
（五）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
（六）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（七）其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。
（八）使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。
（九）年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
（十）本部门使用的支出功能分类科目(到项级)。
1.教育支出(类)教育管理事务(款)行政运行(项)
2.教育支出(类)教育管理事务(款)一般行政管理事务(项)
3.教育支出(类)普通教育(款)高中教育(项)（参考《2024年政府收支分类科目》说明逐项解释）
（十一）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
（十二）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
（十三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（十四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
（十五）经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十六）“三公”经费：纳入市直财政预决算管理的“三公”经费，是指市直部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
（十七）机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(十八)其他专用名词。
我单位无其他专用名词。
第六部分 附件
一、2024年度中考考务费项目绩效评价自评表或（报告）
2024年度中考考务费项目绩效自评表
项目单位（盖章）： 主要领导签字：
填报日期：2025年5月7日
项目名称 |
中考考务费 |
主管部门 |
黄石市教育局 |
项目实施单位 |
黄石市教育考试院 |
项目类别 |
1、部门预算项目 ☑ 2、市直专项 □ |
项目属性 |
1、持续性项目 ☑ 2、新增性项目 □ |
项目类型 |
1、常年性项目 ☑ 2、延续性项目 □ 3、一次性项目 □ |
预算执行情况（万元） |
|
预算数（A） |
执行数（B） |
执行率（B/A） |
年度财政资金总额 |
26 |
26 |
100% |
年度绩效目标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年初目标值（A） |
实际完成值（B） |
产出指标 |
数量指标 |
中考考点数 |
10 |
10 |
质量指标 |
保障考点按要求组考，确保组考质量 |
100% |
100% |
时效指标 |
中考考试天数 |
3 |
3 |
成本指标 |
考试支出费用 |
弥补中考缺口资金额度 |
26 |
26 |
效益指标 |
社会效益指标 |
保障地方教育事业的发展 |
100% |
100% |
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
考点工作人员及监考老师满意度 |
100% |
100% |
偏差大或目标未完成原因分析 |
项目实施完成，无偏差。 |
改进建议措及结果应用方案 |
无 |
备注：
1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。涉及政府采购的项目支出要设置相关绩效指标反映政府采购管理情况。
2.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。
3.涉及政府采购的项目支出应设置相关政府采购指标。
4.本部门单位自评项目较多的亦可自行设计封面，请主要领导在封面上签字并加盖单位公章。
